1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-784-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-48-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 191763,58 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAOLA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL RIZ LIMITADA R.U.T. 76.240.584-9 Sucursal PAOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131703 Topes para barras 1 Unidad SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA DEACUERDO A ANEXO ADJUNTO.   $ 1.009.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.009.282 $ 1.009.282

Total Neto	$ 1.009.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.764
TOTAL OC	$ 1.201.046