1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-815-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-145-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-145-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 44992 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor valder srl Razón Social COMERCIAL PUENTES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.611.720-k Sucursal valder srl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 100 Unidad MALLA PARA EL CABELLO MALLA PARA EL CABELLO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 14111703 Toallas de papel 100 Paquete TOALLAS HIGIENICAS ALWAYS TOALLAS HIGIENICAS ALWAYS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 14111703 Toallas de papel 50 Paquete TAMPAX TAMPAX $ 2.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800

Total Neto	$ 236.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.992
TOTAL OC	$ 281.792