1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-883-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CONFITES CONTRATO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-22-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 254714 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTRATO SUMINISTRO 2950-22-LE10 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardo Guerrero Quiroz Razón Social BERNARDO SEGUNDO GUERRERO QUIROZ R.U.T. 5.030.526-0 Sucursal Bernardo Guerrero Quiroz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 12000 Unidad BARRA DE CEREAL 20 GR.   $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.000 $ 1.188.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1400 Unidad TURRON DE MANI DE 45 GR.   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.600 $ 152.600

Total Neto	$ 1.340.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 254.714
TOTAL OC	$ 1.595.314