1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-946-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-119-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-119-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 878179,81 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UTRERAS Y MUNDACA LTDA. Razón Social utreras y mundaca ltda R.U.T. 77.774.410-0 Sucursal UTRERAS Y MUNDACA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102905 Mantenimiento de armazón de un revestimiento 1 Unidad REPARACIÓN DE LA TECHUMBRE DEL COMPLEJO DEPORTIVO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN LETRA T.- DE LAS BASES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS. La oferta tiene una valides de 60 días. $ 4.621.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.621.999 $ 4.621.999

Total Neto	$ 4.621.999
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IVA  19  %	$ 878.180
TOTAL OC	$ 5.500.179