1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-958-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-06-2012 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratacion de proveedor por seguridad e integridad de las autoridades 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Gonzàlez Hontaneda 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 445584,487393524 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Airtech Razón Social AIRTECH LIMITADA R.U.T. 76.167.580-k Sucursal Airtech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 30,78 Litro CONSUMO DE DETERGENTES LAVANDERIA ESCUELA NAVAL MARZO, ABRIL Y MAYO CONSUMO DE DETERGENTES LAVANDERIA ESCUELA NAVAL MARZO, ABRIL Y MAYO $ 76.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345.190 $ 2.345.182

Total Neto	$ 2.345.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.584
TOTAL OC	$ 2.790.766