1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2950-979-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2950-108-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2950-108-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Unidad de Compra Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204013 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA NAVAL "ARTURO PRAT" R.U.T. 61.102.010-4 Dirección de Facturación Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha Comuna Valparaíso Impuesto 174344 Dirección de Envío de la Factura Francisco González de Hontaneda #11, Playa ancha 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ANDRÉS AGUILERA PARRA Razón Social LUIS ANDRES AGUILERA PARRA R.U.T. 11.445.211-4 Sucursal LUIS ANDRÉS AGUILERA PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111503 Dispositivos de pared 62 Unidad RIGA LED APLIQUE ACERO H205 LF 2X2,5 W GU10 LED 400 LM IP44 o EQUIVALENTE TÉCNICO. SUMINISTRO APLIQUE MURO CON AMPOLLETAS $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 917.600 $ 917.600

Total Neto	$ 917.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.344
TOTAL OC	$ 1.091.944