1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2951-11-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Ampolletas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ATF GALVARINO Razón Social ATF Galvarino R.U.T. 61.102.144-5 Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ATF Galvarino R.U.T. 61.102.144-5 Dirección de Facturación Muelle Capitán Guillermos, Asmar Magallanes Comuna Punta Arenas Impuesto 26014,8 Dirección de Envío de la Factura Muelle Capitán Guillermos, Asmar Magallanes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2020 Título Descripción Costos de envío Considerar costos de envío en cotización. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carola de lo Urdes Razón Social CATEL LTDA R.U.T. 12.814.059-k Sucursal Carola de lo Urdes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 120 Unidad Internacional   Considerar gastos de envío a ciudad de Punta Arenas. Ampolleta LED 9.5 W 220vac E27 $ 1.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.920 $ 136.920

Total Neto	$ 136.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.015
TOTAL OC	$ 162.935