1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2951-13-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS ELECTRICIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ATF GALVARINO Razón Social ATF Galvarino R.U.T. 61.102.144-5 Dirección de Unidad de Compra Molo de Abrigo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ATF Galvarino R.U.T. 61.102.144-5 Dirección de Facturación Muelle Capitán Guillermos, Asmar Magallanes Comuna Punta Arenas Impuesto 78375 Dirección de Envío de la Factura Muelle Capitán Guillermos, Asmar Magallanes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS R.U.T. 15.905.508-6 Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121429 Conector de fibra óptica 25 Unidad no definida Conector perno partido 8-6 AWG Conector perno partido 8-6 AWG $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 39121202 Canalización eléctrica 10 Unidad no definida Tubo termocontraíble 1-12 MM Tubo termocontraíble 1-12 MM $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 412.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.375
TOTAL OC	$ 490.875