1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2951-16-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS PARA ATF GALVARINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ATF GALVARINO Razón Social ATF Galvarino R.U.T. 61.102.144-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ATF Galvarino R.U.T. 61.102.144-5 Dirección de Facturación Molo de Abrigo s/n Comuna Valparaíso Impuesto 44612 Dirección de Envío de la Factura Molo de Abrigo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMIZAC Razón Social LORENA SOLANGE LÉPEZ MUÑOZ R.U.T. 8.497.785-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMIZAC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181701 Juntas 4 Unidad JUNTA TORICA DE DIAMETRO 90MM X SECCION DE 8MM MATERIAL: FKM DUREZA 90 SHORE A   $ 58.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.800 $ 234.800

Total Neto	$ 234.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.612
TOTAL OC	$ 279.412

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.497.785-3 Ver adjunto