1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-110-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra EMBALAJE Y MEJORA QUEBRADA PARRÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N, BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 92290,79 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N, BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria t y t limitada Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL T Y T LIMITADA R.U.T. 76.222.720-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria t y t limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad MATERIALES PARA EMBALAJE Y MEJORA QUEBARADA PARRON SEGÚN ANEXO "A" Y "B". TENER PRESENTE CONSIDERACIONES COMPRA ÁGIL. MATERIALES PARA EMBALAJE Y MEJORA QUEBARADA PARRON SEGÚN ANEXO "A" Y "B". TENER PRESENTE CONSIDERACIONES COMPRA ÁGIL. $ 485.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.741 $ 485.741

Total Neto	$ 485.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.291
TOTAL OC	$ 578.032