1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-11554-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2952-11267-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2952-11267-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 1210300 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VILLAGRA CABELLO LTDA. Razón Social VILLAGRA CABELLO LTDA. R.U.T. 77.873.620-9 Sucursal VILLAGRA CABELLO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carreteras o aparcamientos (estacionamientos) 1 Unidad   REPARACIÓN DE LOS SELLOS DE DILATACIÓN DE JUNTAS DE PAVIMENTO Y GRIETAS EN CALZADAS DE TRANSITO, EN RED VIAL DE LA REPARTICIÓN, DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DADAS EN ANEXO "A"; ADJUNTO A ESTA SOLICITUD. $ 6.370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370.000 $ 6.370.000

Total Neto	$ 6.370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.210.300
TOTAL OC	$ 7.580.300