1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-11660-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-11334-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2952-11334-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 15338,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor multi comercial diego portales Razón Social OSCAR SEGUNDO CAMPOS CONTRERAS R.U.T. 5.339.015-3 Sucursal multi comercial diego portales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 40 Unidad   LIMPIADOR CLOROGEL AROMA LIMON BOTELLA DE 900CC EQUIVALENTE MK VIM $ 1.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.480 $ 45.480 47131803 Desinfectantes domésticos 50 Botella   AROMATIZADOR PARA PISOS BOTELLA DE 900 CC EQUIVALENTE MK POET $ 705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.250

Total Neto	$ 80.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.339
TOTAL OC	$ 96.069