1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-126-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-9-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2952-9-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 398770,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMINGSERV SpA Razón Social COMERCIALIZADORA INGENIERIA Y SERVICIOS COMINGSERV R.U.T. 76.952.581-5 Sucursal COMINGSERV SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111031 Poliamida 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE SEÑALES VERY, SEGUN ANEXO A. MATERIALES PARA FABRICACION DE SEÑALES VERY DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 3.500 SAQUETES DE POPELINA, 1 PAQUETE DE 100 CONTENEDORES ANTIESTATICOS, 5 UNIADADES DE ADHESIVO EPOXICO EN BARRA LOCTITE FIXMASTER Y 01 BARRA DE ALGODON FENOLICO DUROCOTON. DETALLES E $ 2.098.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.098.790 $ 2.098.790

Total Neto	$ 2.098.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.770
TOTAL OC	$ 2.497.560