1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-130-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN GUANTES DE NITRILO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT S/N - BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 22268 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT S/N - BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LC SOLUTIONS SPA Razón Social LC SOLUTIONS SPA R.U.T. 78.116.073-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LC SOLUTIONS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad SEGÚN LO SOLICITADO EN ANEXO “A” ADJUNTO, TENER PRESENTE CONSIDERACIONES COMPRA ÁGIL.   $ 117.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.200 $ 117.200

Total Neto	$ 117.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.268
TOTAL OC	$ 139.468