1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-143-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENER SISTEMAS (MIS.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N, BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 128825,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N, BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 1 Unidad SEGÚN LO SOLICITADO EN ANEXO “A” ADJUNTO, TENER PRESENTE CONSIDERACIONES COMPRA ÁGIL. SEGÚN LO SOLICITADO EN ANEXO “A” ADJUNTO, TENER PRESENTE CONSIDERACIONES COMPRA ÁGIL. $ 678.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.030 $ 678.030

Total Neto	$ 678.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.826
TOTAL OC	$ 806.856