1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-180-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N, BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 297494,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N, BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 72 Unidad REPUESTO MOPA HUMEDA 8 ONZAS   $ 806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.032 $ 58.032 47121605 Limpiadores de suelo 120 Botella limpiador en crema tradicional 750 grs.   $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800 14111703 Toallas de papel 150 Paquete TOALLA PAPEL INDUSTRIAL DE 250 MTS. CADA ROLLO, 2 ROLLOS POR PAQUETE.   $ 4.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.200 $ 730.200 24111503 Bolsas de plástico 50 Paquete BOLSA DE BASURA 110 x 120 (5 UNIDADES POR PAQUETE)   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 47121605 Limpiadores de suelo 120 Botella LAVALOZA 750 ML.   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000 52121602 Servilletas 48 Paquete SERVILLETA COCTEL.   $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.688 $ 14.688 14111704 Papel higiénico 33 Paquete PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL HOJA SIMPLE DE 500 MTS. CADA ROLLO (4 ROLLOS X PAQUETE)   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.500 $ 181.500 53131608 Jabones 80 Botella JABON LIQUIDO BOTELLA 1 LITRO   $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.880 $ 82.880 12181501 Ceras sintéticas 60 Unidad CERA LIQUIDA ROJA 1 LITRO   $ 1.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.660 $ 87.660 47131603 Esponjas 200 Unidad VIRUTILLA GRUESA PARA OLLAS   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 53131635 Hisopo 60 Unidad HISOPO CON BASE PARA WC.   $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 53131635 Hisopo 65 Unidad SOPAPO PARA WC.   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 58.500

Total Neto	$ 1.565.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.494
TOTAL OC	$ 1.863.254

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto