1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-239-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2952-19-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19/2023 del sistema ARMADA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 626403,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Speedparts spa Razón Social SPEEDPARTS SPA R.U.T. 76.918.985-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Speedparts spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102606 Salida de baño 1 Unidad INSUMOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO BAÑOS ARTALC INSUMOS DE FERRETERÍA PARA MANTENIMIENTO BAÑOS $ 3.296.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.296.860 $ 3.296.860

Total Neto	$ 3.296.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 626.403
TOTAL OC	$ 3.923.263