1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-252-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2023 Nombre de la Orden de Compra BROCHAS Y ESMALTE AL AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 252/2023 del sistema ARMADA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 8968 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 2 Galón ESMALTE AL AGUA BLANCO SATINADO.   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 31211904 Brochas 8 Unidad BROCHA 3".   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200

Total Neto	$ 47.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.968
TOTAL OC	$ 56.168

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.750.890-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.205.223-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.896.307-k Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.223.013-5 Ver adjunto