1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-263-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA ARSENAL (T.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 26076,55 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA: DEPTO. ARMAMENTO HH-2321635 DEPTO. MISILES HH-2321637 DEPTO. INGENIERÍA HH-2321638 DEPTO. TORPEDO HH-3056545 FACT N° 523842 ACUERDO COMPLEMENTARIO N° 67/2017 ID N° 2945-75-LP12   $ 137.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.245 $ 137.245

Total Neto	$ 137.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.077
TOTAL OC	$ 163.322