1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-265-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT S/N - BASE NAVAL Comuna Talcahuano Impuesto 9652,57 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT S/N - BASE NAVAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROCON SPA Razón Social INGENIERÍA, PROCURA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.950.597-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INPROCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad ADQUISICIÓN DE INSUMOS SEGÚN "ANEXO A" ADJUNTO.   $ 50.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.803 $ 50.803

Total Neto	$ 50.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.653
TOTAL OC	$ 60.456

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.950.597-0 Ver adjunto