1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-47-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra FABRICACIÓN DE SEÑALES VERY Y CARGAS DE SALUDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 30312,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRILLEZA SPA Razón Social COMERCIAL BRILLEZA SPA R.U.T. 77.801.641-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRILLEZA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 3 Unidad PAÑOS DE LIMPIEZA WYPALL X70 JUMBO (BOBINA DE 750 PAÑOS)   $ 48.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.550 $ 146.550 47131828 Productos de limpieza para automóviles 1 Unidad RENOVADOR DE GOMA TRANSPARENTE 5 LITROS   $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990

Total Neto	$ 159.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.313
TOTAL OC	$ 189.853