1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-470-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA, SOL. N°3-018/2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2952-22-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 28585,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viento Ltda Razón Social Comercilizadora Viento Limitada R.U.T. 76.347.383-k Sucursal Viento Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131507 Tela para lijar 1 Paquete HOJA DE PULIDO ÓXIDO AI 3M, BLANCA 0,3um. PAQUETE DE 50 UNIDADES. EQUIVALENTE A CÓDIGO RS: 7777031 HOJA DE PULIDO ÓXIDO AI 3M, BLANCA 0,3um. PAQUETE DE 50 UNIDADES. A CÓDIGO RS: 7777031 $ 150.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.450 $ 150.450

Total Neto	$ 150.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.586
TOTAL OC	$ 179.036