Orden de Compra. Nº2952-630-SE15 "MATERIALES DE FERRETERÍA 2-058/2015.- "
Recuerde que el responsable del pago es Arsenal Naval Talcahuano
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2952-630-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA 2-058/2015.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2952-107-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Arsenal Naval Talcahuano
R.U.T. 61.102.074-0
Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N
Comuna Talcahuano
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIRIAM DEL CARMEN
Razón Social MIRIAM DEL CARMEN SOTO LEON COMPRA Y VENTA DE
R.U.T. 76.590.030-1
Sucursal MIRIAM DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162117
Tejidos de caucho25Metro LinealCAUCHO NATURAL LISO 1 MT x 3 MM ESPESORCAUCHO NATURAL, LISO DE 1MT DE ANCHO X3MM X25MTS ,FACTURA EXENTA IVA, SEGUN LEY FORA ENTREGA 2 DIAS SIN COSTO DE ENVIO $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
23131507
Tela para lijar50PliegoLIJA AL AGUA N°180LIJA AL AGUA N180 NORTON FACTURA EXENTA DE IVA SEGUN LEY FORA ENTREGA 2 DIAS SIN COSTO DE ENVIO $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
23131507
Tela para lijar50PliegoLIJA AL AGUA N°800LIJA AL AGUA N 800 AUTOMOTRIZ FACTURA EXENTA DE IVA SEGUN LEY FORA ENTREGA 2 DIAS SIN COSTO DE ENVIO $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 191.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 191.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.