1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-726-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-52-E218 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2952-52-E218 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52-E218/2018 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 297920 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Andres Razón Social AISTER SPA R.U.T. 76.521.079-8 Sucursal Claudio Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 4 Rollo MANGA BOLSAS ESPECIALES ANTICORROSIVAS MARCA ZERUST (O EQUIVALENTE), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN ANEXO "A" ADJUNTAS A BASES DE LICITACIÓN. Se considera el suministro de 4 cu rollos de bolsas anticorrosivas marca zerust $ 392.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.568.000 $ 1.568.000

Total Neto	$ 1.568.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.920
TOTAL OC	$ 1.865.920