1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-732-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA ARSENAL (T.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2510000011211X12209005 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 14568,82 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA: DEPTO. ABASTECIMIENTO HH-2103554 FACT N° 456751 ACUERDO COMPLEMENTARIO N° 67/2017 ID N° 2945-75-LP12   $ 76.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.678 $ 76.678

Total Neto	$ 76.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.569
TOTAL OC	$ 91.247