1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-739-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA (INSPECCIONES) SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 3489,73 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DEPTO INSPECCIONES (HH 1361521) MES DE SEP ID N° 2945-75-LP12   $ 18.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.367 $ 18.367

Total Neto	$ 18.367
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.490
TOTAL OC	$ 21.857