1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-802-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-71-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2952-71-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 003251000002444BH12206003000 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 638655,36 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jamiler Razón Social CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION LEIVA LTDA R.U.T. 76.626.877-3 Sucursal jamiler Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121006 Bancos o banquetas tapizadas 1 Unidad SERVICIO DE TAPIZADO Y REPARACIÓN DE SILLONES DEL ARSENAL NAVAL DE TALCAHUANO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INDICADAS EN ANEXO A ADJUNTO A BASES DE LICITACION SERVICIO DE TAPIZADO DE SILLONES $ 3.361.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.344 $ 3.361.344

Total Neto	$ 3.361.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.655
TOTAL OC	$ 3.999.999