1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-887-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2952-255-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2952-255-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 25906,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROINSER Razón Social COMERCIAL PROINSER S A R.U.T. 99.560.660-7 Sucursal PROINSER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 15 Unidad PEGAMENTO EQUIVALENTE A LOCTITE 495, 20 GR.   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 60121234 Espátulas para aplicación de pintura 5 Unidad ESPÁTULA PARA REMOVER PNTURAS EQUIVALENTE A HELA 60 CM., CONTACTO: SR. J. SOTO P.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 31191501 Papeles de lija 20 Pliego LIJA PARA METAL Nº 120.-   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 31191501 Papeles de lija 20 Pliego LIJA PARA METAL Nº 300.-   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31191501 Papeles de lija 20 Pliego LIJA PARA METAL Nº 600.-   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 136.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.906
TOTAL OC	$ 162.256