1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-907-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2014 Nombre de la Orden de Compra GOMA DE PISO Y GOMA DE EMPAQUETADURA 6-44/2014.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2952-248-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Martigom Razón Social CATHERIN ALEJANDRA BARRERA GAETE R.U.T. 10.536.515-2 Sucursal Martigom Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 10 Metro Lineal GOMA DE EMPAQUETADURA 1/8 10 metros de Empaquetadura en caucho natural de 1/8" de espesor por 1mt. de ancho. Alta resistencia a la Abrasión, resilencia, y rayos UV. Despacho en 24 horas. Se adjunta Ficha Técnica $ 7.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.700 $ 79.700

Total Neto	$ 79.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 79.700

Justificación de exención de impuesto