1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2952-930-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORAS ARSENAL NAVAL (T) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ARSENAL NAVAL TALCAHUANO Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Jorge Montt S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005000 del sistema APORTE FISCAL LIBRE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Arsenal Naval Talcahuano R.U.T. 61.102.074-0 Dirección de Facturación Avda. Jorge Montt S/N Comuna Talcahuano Impuesto 9705,77 Dirección de Envío de la Factura Avda. Jorge Montt S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORA ARTALC DEPTO. ABASTECIMIENTO HH-2103554 ACUERDO COMPLEMENTARIO N° 67/2017 ID. N° 2945-75-LP12 FT-332527   $ 51.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.083 $ 51.083

Total Neto	$ 51.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.706
TOTAL OC	$ 60.789