1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-141-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2958-55-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENIMIENTO DE SECTORES DE TRABAJO Proveniente de Licitación 2958-55-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra Tomás Ramos Nº 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón Comuna -1 Impuesto 3420 Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BENEDICTO BUSTOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.432.810-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general esponja Bonobril de Virutex 10 Unidad Limpiadores de uso general esponja Bonobril de Virutex ESPONJA LIMPIEZA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 47131805 Limpiadores de uso general marca Azero 30 Pack Limpiadores de uso general marca Azero BOLSA DE BASURA 80 X 110 PAQUETES DE 10 UNIDADES $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100

Total Neto	$ 18.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.420
TOTAL OC	$ 21.420