1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-161-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2958-47-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2958-47-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra 16 DE JUNIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón Comuna Concón Impuesto 2066,06 Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flos Razón Social CRISTIAN ESTEBAN VEJAR FLOS R.U.T. 14.286.954-3 Sucursal flos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46101801 Fundas o cartucheras para armas 493 Unidad CONFECCION DE FUNDA MOLLE PARA CANTIMPLORA COLOR COYOTE BROWN.   US$ 18,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.874,00 US$ 8.874,00 46101801 Fundas o cartucheras para armas 200 Unidad CONFECCION DE BOLSILLOS MOLLE PORTA CARGADOR COLOR COYOTE BROWN.   US$ 10,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.000,00 US$ 2.000,00

Total Neto	US$ 10.874,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.066,06
TOTAL OC	US$ 12.940,06