1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-162-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2019 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE REPUESTOS CAMIONES MILITAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón Comuna Valparaíso Impuesto 34458,4 Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Patricio Razón Social ALEJANDRO PEREZ MENA R.U.T. 11.546.582-1 Sucursal Alejandro Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101501 Soportes 2 Unidad CONFECCIÓN DE SOPORTES DE TRANSMISIÓN KM-450 CONFECCIÓN DE SOPORTES DE TRANSMISIÓN KM-450 $ 28.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.360 $ 57.360 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 2 Unidad CONFECCIÓN DE PIOLA DE FRENOS PARA KM-450 CONFECCIÓN DE PIOLA DE FRENOS PARA KM-450 $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000

Total Neto	$ 181.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.458
TOTAL OC	$ 215.818