1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-169-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE ENSERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-2-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra 16 DE JUNIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón Comuna Concón Impuesto 51386,26 Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Vera Hnos. Razón Social MUDANZAS VERA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.319.820-0 Sucursal Pedro Vera Hnos. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Transporte carretera-marítimo 1 Unidad TRASLADO DE ENSERES PARA PERSONAL QUE CUMPLE TRANSBORDO. LA PRESENTE O/C REGULARIZA O/C Nº 43/2010. DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 2945-2-LP10.   $ 270.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.454 $ 270.454

Total Neto	$ 270.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.386
TOTAL OC	$ 321.840