1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-189-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2958-27-LQ20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2958-27-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón Comuna Concón Impuesto 8496,8 Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLFORCE SPA Razón Social WILLFORCE SpA. R.U.T. 77.075.070-9 Sucursal WILLFORCE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 172 Unidad MOCHILA DE ASALTO, COLOR COYOTE Valor unitario neto en USD. US$ 260,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 44.720,00 US$ 44.720,00

Total Neto	US$ 44.720,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 8.496,80
TOTAL OC	US$ 53.216,80