1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-194-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE ASEOS OPAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra 16 DE JUNIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón Comuna Concón Impuesto 25111,35 Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCICOM LTDA. Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA, INVERSIONES Y COMERCIO LIMI R.U.T. 76.130.825-4 Sucursal SOCICOM LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 2239-7-LP12 Papel higiénico 5   (68991) PAPEL HIGIÉNICO PISA BLANCO HOJA SENCILLA 6 ROLLOS DE 600 m 71028 (68991) PAPEL HIGIÉNICO PISA BLANCO HOJA SENCILLA 6 ROLLOS DE 600 m ; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 53131608 2239-7-LP12 Jabones 3   (980975) JABÓN DE TOCADOR NEO DESENGRASANTE 5 LITROS UNIDAD 996428 (980975) JABÓN DE TOCADOR NEO DESENGRASANTE 5 LITROS UNIDAD; Código: -;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 133.500
Descuento	$ 1.335
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.111
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 157.276