1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-258-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón Comuna Viña del Mar Impuesto 81938 Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Escarabajo Razón Social PRODUCCIONES Y REPRESENTACIONES ARTISTICAS EL ESCA R.U.T. 76.053.790-K Sucursal El Escarabajo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(50) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(4) $ 431.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.250 $ 431.250

Total Neto	$ 431.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.938
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 513.188