1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-277-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2958-90-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2958-90-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra 16 DE JUNIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón Comuna Concón Impuesto 59090 Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANTIN & SERVICE Razón Social SOCIEDAD PROVEEDORA INDUSTRIAL MANTIN & SERVICE LI R.U.T. 76.229.070-7 Sucursal MANTIN & SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 1 Unidad ESCOBILLA DE ANIMA 40 MM   $ 37.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.400 $ 37.400 31211901 Paños para herramientas 20 kilogramo PAÑO G-26 (LIBRE DE PELUSAS) Ó EQUIVALENTE   $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600 31211901 Paños para herramientas 4 Rollo PAÑO TORK 420 (280 MT)Ó EQUIVALENTE   $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 47131605 Cepillos de limpieza 2 Juego BAQUETAS PARA 5.56 MM   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 311.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.090
TOTAL OC	$ 370.090