1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-278-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra BATERIA POWERGOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra 16 DE JUNIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón Comuna Concón Impuesto 446614 Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HQT Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SOFTBOOK SPA R.U.T. 76.399.126-1 Sucursal HQT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 2239-22-LR15 Baterías para vehículos 14   (1306955) BATERÍA POWERGOR 6TN- 6TL 100A 1332955 (1306955) BATERÍA POWERGOR 6TN- 6TL 100A; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 167.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350.600 $ 2.350.600

Total Neto	$ 2.350.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 446.614
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.797.214