1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-32-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2958-9-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2958-9-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra Tomás Ramos Nº 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón Comuna Valparaíso Impuesto 14652,8 Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Croma S.A Razón Social ESPECIALIDADES FOTOGRAFICAS CROMA S A R.U.T. 96.833.880-3 Sucursal Croma S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 8 Unidad PENDON EN TELA PVC, TAMAÑO 1,80 X 0,80 MTS. CON TRAVESAÑOS DE ALUMINIO DE UN METRO, VER DISEÑO EN ANEXO ADJUNTO   $ 9.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.120 $ 77.120

Total Neto	$ 77.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.653
TOTAL OC	$ 91.773