1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-35-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2958-6-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE POLERAS CON ESTAMPADOS SEGUN MODELO. Proveniente de Licitación 2958-6-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra Tomás Ramos Nº 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón Comuna -1 Impuesto 1126,548 Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social raul ivan leighton jara eirl R.U.T. 52.002.784-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141708 Servicios de fabricación de prendas exteriores tejidas 360 Unidad Servicios de fabricación de prendas exteriores tejidas POLERAS TIPO DRY FIT COLOR AZUL C/ ESTAMPADO SEGUN ANEXO ADJUNTO US$ 16,47 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.929,20 US$ 5.929,20

Total Neto	US$ 5.929,20
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.126,55
TOTAL OC	US$ 7.055,75