1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-42-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2958-2-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2958-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación AVENIDA 16 DE JUNIO SN SUBIDA FUERTE AGUAYO CONCON Comuna Concón Impuesto 2014 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 16 DE JUNIO SN SUBIDA FUERTE AGUAYO CONCON 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Military Gear Razón Social MGCG SPA R.U.T. 77.210.316-6 Sucursal Military Gear Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121504 Sacos de dormir 100 Unidad FUNDAS PARA SACOS DE DORMIR COLOR MULTICAM O COYOTE FUNDAS PARA SACO DE DORMIR MULTICAM, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. US$ 106,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 10.600,00 US$ 10.600,00

Total Neto	US$ 10.600,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.014,00
TOTAL OC	US$ 12.614,00