1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-79-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2958-4-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2958-4-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atrium OKB Chile S.A. Razón Social ATRIUM OKB CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.525.890-0 Sucursal Atrium OKB Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111911 Bicheros 27 Unidad BICHEROS SOLICITA A PROVEEDOR HACER MENCION DE CIRCULAR N°12, VALOR DEL DOLAR AL DIA DE LA EMISION DE LA FACTURA Se adjuntan SOLICITA A PROVEEDOR HACER MENCION DE CIRCULAR N°12, VALOR DEL DOLAR AL DIA DE LA EMISION DE LA FACTURA US$ 230,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.210,00 US$ 6.210,00 31162905 Abrazadera para viga doble T 74 Paquete ATADURA DOBLE (ABRAZADERA PLASTICAS PQ 100.) SOLICITA A PROVEEDOR HACER MENCION DE CIRCULAR N°12, VALOR DEL DOLAR AL DIA DE LA EMISION DE LA FACTURA Se adjuntan SOLICITA A PROVEEDOR HACER MENCION DE CIRCULAR N°12, VALOR DEL DOLAR AL DIA DE LA EMISION DE LA FACTURA US$ 300,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 22.200,00 US$ 22.200,00

Total Neto	US$ 28.410,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
Exento  0  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 28.410,00

Justificación de exención de impuesto