1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-84-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-06-2011 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE ENSERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-282-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra 16 DE JUNIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón Comuna 50 Impuesto 899120,47 Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Navieras Ultragas Limitada Razón Social NAVIERAS ULTRAGAS LIMITADA R.U.T. 92.513.000-1 Sucursal Navieras Ultragas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101903 Transporte carretera-marítimo 1 Unidad traslado de enseres para personal que cumple transbordo. la presente o/c regulariza o/c Nº 01, 02, 59,60,61 /2010 de acuerdo a contrato suministro Nº 2945-282-LP07.   $ 4.732.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.732.213 $ 4.732.213

Total Neto	$ 4.732.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 899.120
TOTAL OC	$ 5.631.333