1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-87-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2958-40-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN MILITAR Proveniente de Licitación 2958-40-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra Tomás Ramos Nº 12 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón Comuna Valparaíso Impuesto 61949,31 Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BERNARDO ARAVENA GUERRA R.U.T. 8.465.080-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 3 Unidad Neumáticos para camiones pesados NEUMÁTICOS PARA CAMIÓN MILITAR 900-20 TIPO P/C 317 12 PR ALLIANCE MP $ 108.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.049 $ 326.049

Total Neto	$ 326.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 61.949
TOTAL OC	$ 387.998