1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-9-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2015 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE DE MENAJE OPERACION TRANSBORDO 2014-201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-112-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra 16 DE JUNIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón Comuna Concón Impuesto 180671 Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Vera Hnos. Razón Social MUDANZAS VERA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.319.820-0 Sucursal Pedro Vera Hnos. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad TRANSPORTE DE MENAJE SERVIDOR ARMADA VICTOR DONOSO DONOSO, Correspondiente a ORDEN DE COMPRA "PASAJES Y FLETES" ARMADA 08/2014. TRANSPORTE DE MENAJE SERVIDOR ARMADA VICTOR DONOSO DONOSO, Correspondiente a ORDEN DE COMPRA "PASAJES Y FLETES" ARMADA 08/2014. $ 950.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.900 $ 950.900

Total Neto	$ 950.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.671
TOTAL OC	$ 1.131.571