1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2958-9-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2018 Nombre de la Orden de Compra CABOTAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-60-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO I.M. Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Unidad de Compra 16 DE JUNIO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia General del Cuerpo I.M. R.U.T. 61.102.011-2 Dirección de Facturación Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón Comuna Concón Impuesto 419978,85 Dirección de Envío de la Factura Av. 16 de Junio S/N Fuerte Aguayo, Concón 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Boxtam S.A. Razón Social Container Sudamerica S.A R.U.T. 76.410.173-1 Sucursal Boxtam S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad SERVICIO DE CABOTAJE HACIA PUNTA ARENAS SERVICIO DE CABOTAJE HACIA PUNTA ARENAS $ 2.210.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.210.415 $ 2.210.415

Total Neto	$ 2.210.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.979
TOTAL OC	$ 2.630.394