1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1015-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-477-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-477-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra Americo Vespucio 002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA Comuna La Granja Impuesto 25178,99 Dirección de Envío de la Factura AV. AMERICO VESPUCIO 002 INFORMATICA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sagitaria Razón Social CENTRO ARQUERIA EQUINO SAGITARIA SPA R.U.T. 76.907.998-K Sucursal Sagitaria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181611 Soportes de dianas de tiro con arco 1 Unidad SOPORTE PARA TIRO AL ARCO, SEGUN DETALLE Soporte Cartel RX10 azul $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.286 $ 24.286 49181603 Flechas de tiro al arco 12 Unidad FLECHAS SEGUN DETALLE Flechas cpl. Skylon Radius +-0,005 $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.496 $ 59.496 49181601 Blancos de tiro al arco 1 Unidad MIRA PARA TIRO AL ARCO, SEGUN DETALLE Mira Avalon Tec One, negro, RH, 832 $ 48.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.739 $ 48.739

Total Neto	$ 132.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.179
TOTAL OC	$ 157.700