1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1025-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-701-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-701-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 852910 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTECRET Prefabricados de Hormigón. Razón Social RICARDO IGLESIAS ELEMENTOS EN HORMIGON E I R L R.U.T. 52.001.257-5 Sucursal ARTECRET Prefabricados de Hormigón. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101901 Plantas de hormigón u hormigoneras 67 Unidad monolitos bolas hormigón granitico de estructura monolitica color gris mara terminación pulida, diametro 50 cm, se requiere aplicación de sello antigrafitis mate transparente, se requiere instalacion de esparrago mínimo 3cm y acero líquido. Se solicita in   $ 67.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.489.000 $ 4.489.000

Total Neto	$ 4.489.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 852.910
TOTAL OC	$ 5.341.910