1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2961-1033-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2961-652-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2961-652-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisicion Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Unidad de Compra AV. AMERICO VESPUCIO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA R.U.T. 69.072.400-6 Dirección de Facturación Americo Vespucio 002 - dideco Comuna La Granja Impuesto 16150,76 Dirección de Envío de la Factura Americo Vespucio 002 - dideco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA OVIEDO S A Razón Social FERRETERIA OVIEDO S A R.U.T. 86.053.400-2 Sucursal FERRETERIA OVIEDO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 29 Unidad palos 2 x 2   $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.244 $ 24.244 30102205 Plancha de acero inoxidable 9 Unidad planchas OSB de 9,5 mm   $ 5.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.650 $ 52.650 31161511 Tornillos de apriete 500 Unidad tornillos drywall punta fina Nº 6 X 1 1/4" similar a mamut   $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 31162313 Kits de montaje 13 Unidad junquillos de 1/2 caña, grande. NOTA: SE ADJUDICARA DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACION   $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.110 $ 6.110

Total Neto	$ 85.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.151
TOTAL OC	$ 101.155